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关于2015年自治州财政預算执行情况和2016年财政預算(草案)的报告
 來源 昌吉州人民政府  時間 2016-02-15 17:34:17
來源: 昌吉州人民政府 時間: 2016-02-15 17:34:17

2016年1月25日在自治州第十四屆人民代表大會第五次會議上

自治州财政局局长  周恒

各位代表:

受州人民政府委托,向大会报告2015年自治州财政預算执行情况和2016年财政預算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、“十二五”时期自治州财政工作及2015年自治州财政預算执行情况

“十二五”时期,在州党委的正确领导下,各县市各部門紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持解放思想、变化变革、敢于担当,主动适应经济发展新常态,不断丰富发展财政工作思路和举措,综合运用各项财税政策措施,合力稳增长、调结构、促改革、惠民生,有力促进了全州经济社会快速发展。

——财政收入快速增长,综合实力大幅提升。坚持培植财源税源,不断健全与提供基本公共服務相适应的收入体系,壮大财政实力,财政收入高速增长,实力明显增强。自治州一般公共預算收入由2010年的32.88亿元增加到2015年的110亿元,年均增长27.3%,是2010年的3.3倍。

——支出结构不断优化,保障能力不断增强。坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念,不断丰富和完善“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,公共财政覆盖范围不断扩大,资金使用效益明显提高,财政职能作用有效发挥。自治州一般公共預算支出由2010年的86.6亿元增加到2015年的216.4亿元,年均增长20.1%。

——财政调控成效明显,促进经济提质增效。坚持打基础、利长远,落实积极的财政政策,针对薄弱环节和关键领域精准发力,用足用好财税政策,服務改革发展大局。创新财政支持经济发展方式,通过扩大政府支出、设立产业引导基金、盘活财政存量资金、贴息担保等财政政策措施,支持经济转型升级。

——民生投入实现倍增,群众得到更多实惠。连续五年实施“民生建设年”,不断完善教育、医疗、就业、社保等公共财政政策,逐步提高各项补助标准,初步构建了“学有所教、病有所医、劳有所得、住有所居、老有所养”的公共财政服務保障体系。五年来,自治州财政民生投入共632亿元,占一般公共預算支出的73%以上,民生投入力度之大、效率之高、受益之广、影响之深前所未有。

剛剛過去的2015年,我們認真貫徹自治州十四屆人大四次會議精神,堅持“穩中求進、改革創新”的總基調,團結一心、奮力拼搏,積極應對經濟下行,深入推進改革創新,財政工作與財政改革發展有序推進。

(一)貫徹落實自治州經濟社會發展重大決策部署情況

主動適應經濟發展新常態,積極發揮財政職能作用,落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項政策措施,加大對實體經濟支持力度,切實保障和改善民生,促進社會和諧穩定,推動自治區經濟社會持續健康發展。

1.多措並舉穩增長,積極應對經濟下行。研究制定一系列穩增長財稅扶持政策,支持和推動重大項目建設,促進自治州經濟社會平穩發展。

擴大政府有效投資。突出補短板,優化投資結構,加大資金投入,重點支持准東開發區建設、頭屯河綜合整治、職業技術學院建設、棚戶區改造、城市供排水、水利工程、公路建設等事關自治州發展穩定的重大基礎設施。爭取自治區地方政府債券資金41億元,有力地拉動政府投資和保障重大民生支出。

创新投融资体制机制。在基础设施建设和公共服務领域,大力推行政府和社会资本合作(PPP)模式,2015年,在交通、水利、医疗、环保等领域,完成签约、有投资意向和重点推介项目21个,总投资135亿元,有效撬动社会资本参与重点领域建设。牢固树立“大财政”理念,率先在全疆研究设立政府投资引导基金,改变财政资金对竞争性领域投入方式,变过去无偿“补贴”为有偿“投入”,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应,撬动社会资本投向项目建设和产业发展,支持产业结构调整。

建立涉企收费目录公示工作机制。落实好中央、自治区减轻小微企业税负等各项减税政策,为企业减负6900万元,激发企业活力,推动企业发展、创造就业岗位。将中央、自治区取消、停征和免征103项涉企收费目录清单、政策内容、收费标准、执收部門在昌吉日报等媒体上向社会进行了公布,凡未列入收费目录行政事业性收费项目企业可拒绝支付。

落實稅收優惠政策。推進營改增改革,大幅提高小微企業所得稅、增值稅和營業稅起征點,爲企業減負,推進政府、企業、金融、保險“四位一體”融資機制,支持中小微企業發展壯大,215家企業獲得貸款14.46億元。

2.注重保民生,促進社會公平。始終把保障和改善民生作爲工作的出發點和落腳點,完善民生投入保障機制,支持就業、教育、社會保障、保障性安居工程等各項社會事業發展,讓人民群衆在發展改革中得到更多實惠。

增加城乡居民收入。全面落实企业职工工资正常增长和支付保障机制,提高职工最低工资和城乡困难群众的保障水平。全力保障调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费、提高地方津贴补贴等政策落实,惠及全州    107万人,兑现了自治区党委、人民政府的庄严承诺。

落實積極的就業政策。根據就業形勢的變化,落實完善政府促進就業創業的財稅政策。提高社會保險補貼和培訓補貼標准,推動創業帶動就業。貫徹落實紡織服裝企業員工培訓和社會保險補貼政策,大力支持“短平快”項目、勞動密集型産業和中小微企業發展,著力增加就業崗位。

支持教育事业发展。不断加大教育投入,改善各级各类学校办学条件,促进基本公共教育服務均等化。落实基层教师津补贴政策,提高班主任津贴,落实乡村教师补贴政策和特岗教师待遇保障政策,稳定基层教师队伍。

完善社会保障制度。在全疆率先实现城乡低保标准一体化,养老保险和医疗保险城乡全覆盖,养老服務体系逐步健全,实现“人人享有基本社会保障”的目标。

3.加強基層基礎建設,維護社會和諧穩定。面對穩定和經濟兩個“三期疊加”的嚴峻複雜形勢,認真落實州黨委工作部署,全力保障和推進“平安昌吉”建設。

支持基層組織建設。按照“好人讓基層幹部去當,好事讓基層組織去辦”的要求,提高鄉鎮公用經費、村級組織運轉經費標准,支持鄉鎮(街道)綜治維穩中心、村(社區)警務室建設。落實提高村幹部報酬和農村“四老”人員的生活補貼標准,補助鄉鎮(街道)專職聯防隊員、村治保主任、“十戶長”(社區樓棟長)報酬等政策。

支持“三支隊伍”建設。全面貫徹落實區、州黨委加強幹部、教師、愛國宗教人士隊伍建設的決策部署,支持教師隊伍建設,提高愛國宗教人士生活待遇,激發爭做好幹部、爭當好老師、爭創“雙五好”的幹事創業熱情。

支持“訪惠聚”活動。千方百計籌措資金,安排“訪惠聚”工作經費,多渠道籌集村級惠民生項目資金,村級惠民生的力度不斷加大,村級基礎建設初步完善,村級組織得到鞏固加強。

(二)落实自治州人大預算决议情况

過去的一年,在人大依法監督和政協大力支持下,我們按照州黨委的決策部署,創造性地開展工作,全面落實自治州十四屆人大四次會議有關決議。

1.着力完善預算管理制度

健全和完善預算体系。依法编制一般公共預算和政府性基金預算,按不低于15%的比例将国有资本经营預算划入一般公共預算,完善社会保险基金預算编报机制,初步建立了全口径政府預算体系。

健全支出标准体系。完善基本支出定员定额管理及基本公用支出综合定额标准体系,优化基本支出经济科目,完善基础信息數據库建设,提高了部門預算编制的准确性、规范性和操作性,增强了部門預算编制的约束力。

加強政府債務管理。認真開展政府存量債務清理甄別,加強債權債務管理。建立健全債務風險預警和評估機制,嚴控債務規模,防範債務風險。

盘活财政存量资金。建立健全结转结余资金定期清理机制,全州各级财政盘活存量资金11.6亿元,用于增加公共服務供给以及亟需资金支持的重大领域和项目,提高了资金使用效益,缓解了财政支出压力。

2.着力加强預算执行管理

依法組織財政收入。加強稅收管理,研究出台了依法綜合治稅加強稅收征管工作辦法,強化地方稅源信息管控,加大對重點區域、重點行業、重點稅源大戶的監督檢查,做到應收盡收。規範非稅收入管理,加大各類資源資産類非稅收入的征繳、監管力度。

加快預算执行进度。硬化預算约束,坚持先有預算、后有支出,及时批复下达預算,严格按照預算法规定时限批复自治州本级各部門預算,加快下达自治区对下转移支付預算。严格按照預算执行序时进度均衡拨付资金,建立定期通报制度,将預算执行纳入自治州绩效考评内容。

严控一般性支出。继续按照零增长的原则编制“三公经费”預算,做到“三公经费”只减不增。严格执行会议费、培训费和差旅费等制度办法,压缩行政运行成本。对资金政策到期、资金效益不明显、资金长期结余等专项支出予以停止或取消。

3.着力推进預算公開透明

完善公開制度。出台自治州本级部門预决算信息公開和各县市预决算信息公開管理办法,对公開的主体、范围、内容、时间等予以明确,稳步推进预决算“全口径”、“链条式”、“原生态”公開。

扩大公開范围。除法定涉密信息外,2015年自治州本级部門預算单位全部公開了部門預算和“三公”经费預算。自治州本级部門預算公開到项级科目,一般公共預算基本支出公開到经济分类的款级科目。各县市也按法定时限将同级政府收支预决算、所有涉及财政拨款的部門预决算及“三公”经费预决算予以公開。

突出公開重点。按照公開为原则、不公開为例外的要求,重点加大对政府预决算、部門预决算、专项转移支付、基层民生支出、财政政策和规章制度等社会各界较为关注内容的公開。

加强督促检查。建立预决算信息公開月报制度,督促各县市各部門按月统计上报预决算信息公開情况,切实增强公開的可行性、规范性和有效性,自觉接受社会监督和评判,打造阳光财政、透明預算。

4.著力強化人大監督和審計監督

自觉接受人大监督和审计监督。严格按照預算法规定和州人大常委会要求,及时上报預算执行情况和預算草案、預算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部門做好預算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部門提出的问题,认真分析研究,及时整改落实。

認真辦理人大建議、政協提案。州人大代表、政協委員曆來十分關心財政工作,積極爲財稅體制改革和財政工作建言獻策。2015年,州財政局承辦人大代表建議11件,政協委員提案28件,均已按期全部辦理完畢。在辦理過程中,州財政局通過與代表、委員面對面的方式征詢人大代表、政協委員的意見建議,對所收集的意見建議逐條進行研究,對合理可行的意見建議全部吸納。

强化财政监督。树立大监督理念,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制,加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金、一般性转移支付、重点民生工程等方面的监督力度。开展盘活存量资金、涉农资金整合、预决算信息公開等专项检查,确保财政资金安全高效。

(三)2015年自治州财政預算执行情况

1.一般公共預算预计完成情况

(1)全州财政預算预计完成情况

收入情况:一般公共預算收入110.44亿元,为调整預算的100%,比2014年增加10.44亿元,增长10%。其中:税收收入70.65亿元,为调整預算的88.7%,较年初預算减收8.99亿元,下降2%;非税收入39.79亿元,为預算131%,较年初預算增加9.39亿元,增长44%。

需要说明的是:2015年自治州一般公共預算收入未实现年初确定的112亿元增长12%目标,主要原因:一是经济发展进入新常态,投资、消费、进出口增幅趋缓,增值税、企业所得税等主体税种收入增幅放缓。二是受市场需求不足,煤炭、化工、有色等行业近年来受价格回落影响低速发展,经营成本上升,企业效益普遍下滑,税收贡献逐步减少。三是国家和自治区出台了一系列支持经济社会发展的减免税政策,如支持小微企业、房地产发展,提高增值税营业税起征点,推进“营改增”改革等。四是清理涉企收费、激发企业活力,清理取消和暂停征收39项行政事业性收费。

支出情况:一般公共預算支出216.4亿元,为调整預算的151.5%,比2014年增加22.3亿元,增长11.5%。

主要項目執行情況:

教育支出37.48億元,增長15.8%。完善農村學前教育經費保障機制,繼續推進義務教育均衡發展。落實好普通高中助學金等資助政策。推進現代職業教育體系建設,落實中等職業學校國家免學費補助、貧困生助學金以及現代職業教育質量提升計劃補助資金。落實學前雙語及義務教育特崗教師和當地公辦教師享受同等待遇的補貼政策。

科學技術支出3.54億元,增長4.5%。著力保障自治州科技重大專項加快實施;加強科技基礎條件和科技創業能力建設,支持科技創新基地和成果轉化基地建設,加快區域創新體系建設。繼續對“科學研究與技術開發計劃”、“2015年科技特派員項目計劃”給予專項補助。支持“科技富民強縣專項行動計劃”、“基層科普行動計劃”、“科學研究與開發計劃”等重點工程。

文化体育与传媒支出4.28亿元。重点保障文化体育与传媒事业发展专项经费;支持地方公共文化服務体系建设;继续实施广播电视村村通户户通工程、西新工程,支持大喇叭广播设备运行保障,大力推进广播电视覆盖;支持博物馆、纪念馆、科技馆、体育馆、美术馆、公共图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放;对文化艺术精品创作给予专项扶持;支持非物质文化遗产保护及文物保护专项。

社會保障和就業支出12.1億元,增長19.2%。城鄉居民最低基礎養老金標准分別從每月55元和100元統一提高到115元。落實更加積極的就業政策。努力健全養老保障、社會救助和社會福利體系。落實殘疾人社會保障和優撫等社會保障政策。

医疗卫生与计划生育支出20.78亿元,增长34.6%。新型农牧区合作医疗参合财政补助标准由每人每年370元提高到每人每年390元;城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年330元提高到每人每年390元。完善基本公共卫生服務经费保障机制。积极推进公立医院综合改革试点等。

節能環保支出6.32億元,增長21.2%。推進“藍天行動”計劃的實施。支持節能重點工程、循環經濟等項目建設。加強農村環境保護工作。加大城市綜合環境整治工作。

農林水事務支出32.26億元。落實糧食直補、農資綜合和草原生態保護補助獎勵等惠農補助政策。深化測土配方施肥推廣應用工作。實施肉羊肉牛生産獎補政策。推進實施農村義務教育學生營養改善計劃工作。加強江河湖庫水系綜合治理和小型水利工程建設。推進扶貧開發工作。

住房保障支出9.49億元,增長8.65%。推進安居富民、廉租房、公共租賃住房和遊牧民定居興牧建設。鼓勵和引導社會資本參與投資建設城鎮保障性安居工作建設。

收支平衡情况:财政預算收入总计249.47亿元,其中:一般公共預算收入110.44亿元,上级补助收入101.56亿元,地方政府一般债券转贷收入26.81亿元,上年结余3.89亿元,调入預算稳定调节基金0.25亿元,调入资金6.52亿元。财政預算支出合计243.82亿元,其中:一般公共預算支出216.4亿元,上解上级支出2.67亿元,地方政府一般债务还本支出24.13亿元,安排預算稳定调节基金0.62亿元。收支相抵,年终结余5.65亿元,其中:结转下年支出5.65亿元,净结余为零。

(2)自治州本级财政預算预计完成情况

收入情况:自治州本级一般公共預算收入3.41亿元,为預算99.7%,较2014年增长4%。

支出情况:一般公共預算支出29.36亿元,为預算的142%,比2014年增加0.37亿元,增长1.3%。

收支平衡情况:一般公共預算收入总计35.11亿元,其中:一般公共預算收入3.41亿元,州本级和县市(农业园区)实行分税制本级收入2.36亿元,上级补助收入20.92亿元,地方政府一般债券转贷收入3.38亿元,上年结余2.39亿元,下级上解收入1.18亿元,调入預算稳定调节基金0.16亿元,调入资金1.31亿元。财政預算支出合计30.91亿元,其中:一般公共預算支出29.36亿元,上解上级支出0.17亿元,地方政府一般债务还本支出1.34亿元,安排預算稳定调节基金0.04亿元。收支相抵,年终结余4.2亿元,其中:结转下年支出4.2亿元,净结余为零。

2.政府性基金預算预计完成情况

(1)全州基金預算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入37.16亿元,为預算81%,比2014年减少13.76亿元,下降27%。

支出情况:政府性基金支出42.29亿元,为預算92.7%,比2014年减少13.09亿元,下降23.6%。

收支平衡情況:政府性基金收入總計55.77億元,其中:政府性基金收入37.16億元,上級補助收入1.07億元,地方政府專項債務轉貸收入14.24億元,上年結余3.3億元。政府性基金支出合計53.7億元,其中:政府性基金支出42.29億元,調出資金2.51億元,地方政府專項債務還本支出8.46億元,上解上級支出0.44億元。收支相抵,年終結余2.07億元。

(2)自治州本级基金預算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入0.64亿元,为預算的199%,比2014年减少0.04亿元,下降7%。

支出情況:政府性基金支出2.61億元,比2014年增加0.13億元,增長4.94%。

收支平衡情況:政府性基金收入總計4.88億元,其中:政府性基金收入0.64億元,上級補助收入1.07億元,地方政府專項債務轉貸收入1.6億元(准東開發區使用),上年結余1.57億元。政府性基金支出合計4.25億元,其中:政府性基金支出2.61億元,補助下級支出1.09億元,調出資金0.21億元,上解上級支出0.34億元。收支相抵,年終結余0.63億元。

3.国有资本经营預算预计完成情况

因我州各县市国有资本经营預算在2015年尚未从公共預算中单列,所以州本级2015年国有资本经营預算收入支出与昌吉州2015年国有资本经营預算收入支出一致。

2015年,自治州国有资本经营原預算收入774.48万元,由于昌粮集团股东大会确定的股利分配基数发生变化,报经州十四届人大常委会批准,国有资本经营預算收入调整为1300.75万元,其中:利润收入229.54万元,股利、股息收入1071.21万元。2015年州本级国有资本经营支出原預算数774.48万元,因收入发生变化,按照以收定支的原则,州本级国有资本经营預算支出1300.75万元,其中:资本性支出195.11万元(按收入的15%调入公共财政預算支出);费用性支出1105.64万元。收支相抵平衡。

4.社会保险基金預算预计完成情况

2015年,自治州社会保险基金收入40.22亿元,为預算的109%,其中:保险费收入32.02亿元,财政补贴收入4.85亿元,利息收入0.73亿元,其他收入2.62亿元。自治州社会保险基金支出34.78 亿元,为預算的96.6%。自治州社会保险基金当年收支结余5.44亿元,年终滚存结余38.3亿元。

需要说明的是,上述各类預算执行數據是初步汇总,2015年财政决算编制完成后,部分數據还会有所变化,我们将按照规定及时向州人大常委会报告,

以上預算执行情况详见附件《2015年自治州預算执行情况和2016年自治州預算(草案)》。

总体看,2015年财政运行基本平稳,各项财政改革发展工作取得了新进展,这是州党委科学决策、坚强领导的结果,是自治州人大代表监督、政协委员指导的结果,是各县市各部門以及全州各族人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:财政收入增幅明显趋缓,重大基础设施建设、就业、教育、社会保障、环境保护、基层组织建设、维护稳定等支出不断增加,财政收支矛盾仍然突出;财政支出结构有待进一步优化,资金使用效益需要提高;部分县市地方政府性债务风险防控有待加强,等等。我们将高度重视这些困难和问题,采取有效措施加以解决。

二、2016年自治州預算草案

根据《預算法》和自治区关于编制2016年預算的精神,结合自治区深化财税体制改革的要求,提出了2016年自治州預算编制的指导思想和原则。

指導思想:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、第二次中央新疆工作座談會、區、州黨委全委(擴大)會議和經濟工作會議精神,按照“五位一體”總體部署和“四個全面”戰略布局,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,主動適應經濟發展新常態,按照“穩中求進、改革創新、重點突破、主動精准”的總要求,創新和完善財政宏觀調控,加快財稅體制改革,清費立稅、增收節支,優化結構,提高績效,重點保障基本民生支出,壓縮其他支出,大力推動供給側結構性改革,著力轉方式、補短板、防風險、促開放,提高發展質量和效益,爲推進自治州社會穩定和長治久安、加快“三個率先、兩個走在前列”、建設美麗昌吉提供財力保障。

基本原则:一是在科学测算的基础上,实事求是、积极稳妥地编制收入預算。二是坚持量入为出,完善預算支出标准体系,足额保障人员、公用等基本支出,重点保障自治州确定的重大支出,盘活存量、用好增量。三是加强绩效管理,建立重大支出科学论证机制,增强财政政策和支出安排的前瞻性和可持续性。四是转变财政支持方式,扎实推进自治州政府投资引导基金的运作,引导社会资金支持产业结构调整,促进实体经济发展。五是实行限额管理,将政府债务纳入預算管理,防范和化解债务风险。六是根据依法履行职能和事业发展的需要,坚持资产管理和預算编制相结合,做好部門单位預算编制工作。七是完善政府預算体系,强化全口径預算管理,加大财政资金统筹力度。

依据上述指导思想和基本原则,我们代编了自治州财政預算草案,编制了自治州本级财政預算草案。

(一)一般公共預算草案

1、全州财政預算草案

一般公共預算收入建议安排117.62亿元,比2015年预计完成数110.44亿元增加7.18亿元,增长6.5%。

一般公共預算支出建议安排155.21亿元,比2015年年初預算144.79亿元增加10.42亿元,增长7.2%。

一般公共預算收支平衡情况:收入总计157.91亿元,其中:一般公共預算收入117.62亿元,上级补助收入40.29亿元。支出合计157.91亿元,其中:一般公共預算支出155.21亿元,上解上级支出2.7亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2、自治州本级财政預算草案

一般公共預算收入建议安排3.7亿元,比2015年年初預算3.42亿元增加0.28亿元,增长8.2 %。

一般公共預算支出建议安排23.77亿元,比2015年年初預算20.69亿元增加3.08亿元,增长14.9%。

一般公共預算收支平衡情况:收入总计24亿元。其中:一般預算收入3.7亿元,上级补助收入14.72亿元,下级上解收入1.48亿元,州本级和县市(农业园区)实行分税制本级收入4.1亿元。支出合计24亿元。其中:一般預算支出23.77亿元,上解上级支出0.23亿元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金預算草案

1、全州政府性基金預算草案

政府性基金預算收入建议安排30亿元,比2015年预计完成数37.16亿元减少7.16亿元,下降19.3%。

政府性基金預算支出建议安排30亿元,比2015年预计完成数42.29亿元减少12.29亿元,下降29.1%。

2、自治本级政府性基金預算草案

按照州党委《关于深化新疆准东经济技术开发区管理体制改革的意见》(昌州党发【2016】1号)文件精神,因准东经济技术开发区管委会2016年起实行“一级财政、一级金库、税收分享”财政管理体制,和自治区财政厅要求将部分基金转列一般公共預算的通知要求,2016年起,州本级不再有政府性基金收入。

(三)国有资本经营預算

1、全州国有资本经营預算

2016年,自治州国有资本经营預算收入预计1362.11万元;国有资本经营預算支出安排1362.11万元。全州国有资本经营收支預算平衡。

2、自治州本级国有资本经营預算

2016年,自治州国有资本经营預算收入预计1104.99万元;国有资本经营預算支出安排1104.99万元。其中:国有资本经营預算调出资金209.95万元(按收入的19%调入公共财政預算支出);其他国有资本经营預算支出895.04万元。州本级国有资本经营收支預算平衡。

(四)社会保险基金預算

自治州社会保险基金預算收入建议安排64.07亿元,比2015年预计完成数增加23.85亿元,其中,保险费收入50.35亿元,财政补贴收入10.25 亿元,利息收入0.77亿元,其他收入2.73亿元。社会保险基金預算支出建议安排65.54亿元,比2015年预计完成数增加30.76亿元,增长88.46%。

自治州社會保險基金當年收支結余-1.47億元,年終滾存結余33.71億元。

以上是自治州代编預算情况,待各县市(农业园区)的預算上报后,再审核汇总报州人大常委会备案。

以上财政收入預算安排,主要考虑:2016年自治州生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标仍将保持一定增长,将继续带动财政收入增长。同时,支持调整优化经济结构、促进社会事业发展、民生事业、维护社会稳定等方面都需要财政增加投入,公共财政支出中的刚性支出增长较大,要有一定的收入作保障。但受经济增长放缓、全面推进“营改增”、取消部分行政性收费项目以及国际市场原油价格持续低位运行等因素的影响,财政收入增幅趋缓,需要适当降低收入增长预期目标。

以上财政支出預算安排,主要考虑:按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出安排原则,对工资、离退休人员经费、机构正常运转等基本支出,以及州党委确定的重大基础设施建设、重点项目和民生支出都给予了足额保障。对会议费、培训费、接待费、出国(境)经费、车辆购置及运行维护费等支出从严控制。对政府楼堂馆所建设资金一律不予安排。对执行到期的项目进行清理,对执行情况差、绩效评价不合格的项目,减少支出安排或取消项目。

以上預算安排的具体情况详见附件《2015年自治州預算执行情况和2016年自治州預算(草案)》。

三、完成2016年預算任务的措施

2016年,我们将坚决贯彻州党委的决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进、改革创新,扎实做好各项工作,确保圆满完成預算任务。

(一)加強財政收入管理,確保收入穩定增長

加大稅收征管力度。強化依法征稅,嚴禁超越權限多征、提前征收或者減征、免征、緩征稅款,做到依法征收、應收盡收。落實組織收入責任,強化收入管理。

強化非稅收入管理。加大資源資産類非稅收入的征繳監管力度,挖掘增收潛力。嚴格執行現有行政事業性收費、政府性基金管理制度,不得隨意減免。建立和完善涉企收費監管機制,堅決遏制各種亂收費行爲。

清理規範稅費政策。全面清理規範各類稅收優惠政策,更好地發揮市場在資源配置中的決定性作用。進一步落實國家統一制定的結構性減稅、普遍性降費政策,多措並舉減輕企業負擔,支持實體經濟發展。

(二)優化財政支出結構,提高財政支出效益

優先安排基本支出。按照“保基本、保重點、保民生、壓一般”的原則,優先安排工資、津貼補貼、機構運轉等基本支出。嚴格按政策、按標准,對涉及人員的支出管理,嚴控人員支出,杜絕“吃空饷”現象。

全力保障重點支出和民生支出。堅持“保基本、兜底線、促公平”,對自治州確定的重大基礎設施建設、基層組織建設、維護穩定等重點支出足額予以保障。加大對特定人群特殊困難的幫扶力度,積極保障教育、就業、收入分配、社保、醫療衛生等各領域民生支出。

大力压缩一般性支出。严格执行“约法三章”,坚持勤俭办事,强化預算执行动态监控,推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、接待费、培训费和出国费等一般性支出。

(三)創新財政支持方式,促進經濟穩定增長

促進産業轉型升級。在去産能、去庫存和降成本方面精准發力,加大資金整合力度,優化資金投入方式,支持有效化解過剩産能和淘汰落後産能,完善和落實促進企業兼並重組的財稅政策。一方面通過發揮財稅政策資金作用,注入新技術、新工藝、新模式,支持企業拉長産業鏈、提高附加值,另一方面要支持企業化解過剩産能、節能降耗、提升産品質量,幫助企業渡過難關。支持先進裝備制造、新興能源、節能環保等戰略新興産業發展。

积极推进投融资改革。创新公共服務供给机制,通过特许经营、股权合作、财政补助、设立基金、调整价格等政策,拉动社会资本进入公共服務领域。发挥好各类财政性投资基金的作用,控制竞争性领域专项资金规模,采取基金管理等市场化运作模式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用。

健全財政支農政策。按照“穩糧棉、強畜牧、增特色、重加工、樹品牌”的總體思路,圍繞農産品有效供給擴大投資,落實惠農政策,籌措惠農補貼資金,提質發展現代農牧業,加大對推進農業轉移人口市民化的資金投入。

大力支持精准扶貧、精准脫貧。完善財政綜合扶貧投入體系,統籌存量資金,集中財力支持扶貧工作。深入推進財政扶貧機制創新,通過扶持生産、轉移就業、醫療救助、社會保障實施政策性兜底等,支持解決農村貧困人口脫貧。加強財政扶貧資金監管,探索建立“清單”式管理,組織開展扶貧資金績效考核。

(四)完善民生保障政策,不斷增進民生福祉

落实更加积极的就业政策。大力支持纺织服装等劳动密集型产业、现代服務业、中小微企业、非公有制经济项目发展,落实促进就业创业的各项补贴政策,创造更多的就业岗位。推动就业和培训补贴政策实名制管理,提高就业培训资金使用效益。加大就业援助支持力度,促进高校毕业生和城镇就业困难人员、农村转移劳动力等重点群体就业。

健全教育投入機制。落實城鄉義務教育經費保障機制,加大雙語教育投入力度,促進雙語教育發展。加快職教聯盟建設,建立健全中高職院校生均撥款制度。多渠道籌集資金,吸引社會資本參與等方式,支持高校建設。

支持創新驅動發展。加大財政科技專項資金投入,推動科技重大專項實施。支持組建産業技術創新戰略聯盟和工程技術研究中心,促進科技成果轉化。落實人才培養、人才引進等激勵資金,爲産業發展提供人才支撐。

完善社会保障制度。深入推进“全民参保计划”,全面实施城乡居民大病保险制度,提高人均筹资水平,减轻群众大病医疗费用负担,统筹重大公共卫生服務项目资金,提高基本公共卫生服務经费人均财政补助标准。继续做好困难群众生活保障,提高城乡低保补助水平。

推动文化事业发展。继续支持实施重大文化工程,提升公共文化服務质量,扶持优秀文化产品创作生产,培育新型文化业态。继续支持农村电影放映和广播电视户户通等惠民工程。积极支持开展各类全民健身活动,支持办好第十三届全国冬运会。

(五)深化財稅體制改革,夯實國家治理基礎

全面推进预决算公開。按要求公開財政預決算信息,扩大公開范围,细化公開内容,及时向社会公開政府采购、預算执行、預算调整和其他财政收支情况。

积极推进政府购买服務。扩大政府购买服務试点,推动购买主体建立健全政府购买服務绩效评价机制,探索推进第三方评价,并将绩效评价结果作为以后年度编制預算和选择承接主体的重要参考依据。

加强政府债务管理。对政府债务余额实行限额管理,将政府债务分类纳入預算管理,严格限定政府债务资金用途。切实履行偿债责任,妥善处理存量债务。建立健全债务风险预警机制及应急处置机制,加强政府或有债务管理,积极化解债务风险。

(六)著力加強財政管理,提高依法理財水平

盘活财政存量资金。梳理现行的各类财政支出政策,对超出财政承受能力的支出政策进行调整。继续抓好财政存量资金收回使用工作,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。建立健全财政存量资金与預算安排统筹结合的机制,对当年财政存量资金规模较大的县市或部門,适当压缩次年财政預算规模。

健全預算绩效管理。强化绩效管理理念,完善預算编制、預算执行、預算监督和預算绩效相统一的預算管理体系。所有财政安排的各类项目必须开展绩效评价,做到“用钱必问效、无效必问责”。凡是项目没有效益的,财政不予安排资金。

加强預算监督检查。严格遵守預算法、会计法、政府采购法等法律法规,把财政监督重点从资金拨付转向預算编制,强化預算约束力,坚持按制度、按程序办事,将资金分配权和使用权关进制度的笼子。自觉接受人大、审计和社会各界的监督。

各位代表,2016年是落实“十三五”规划的开局之年,全面完成财政收支預算,深入推进财税体制改革,责任重大,使命光荣。我们要在州党委的领导下,以“四个全面”战略布局为引领,凝聚全州各族人民的智慧和力量,努力完成全年各项工作任务,为建设洁净昌吉、美丽昌吉、加快“三个率先”、全面建成小康社会作出新的贡献!

名詞解釋

公共财政:指在市场经济条件下,为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服務,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

一般公共預算:原公共财政預算,按照新《預算法》要求,更名为一般公共預算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支預算。地方公共财政收入預算包括:地方本级預算收入、转移性收入、调入預算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出預算编制内容包括地方本级預算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排預算稳定调节基金、增设預算周转金和年终结余。

政府性基金預算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支預算。地方政府性基金收入預算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出預算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营預算:国有资本经营預算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支預算,是政府預算的重要组成部分。

社会保险基金預算:社会保险基金預算是根据《中华人民共和国預算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

社會保險:指國家通過立法建立,旨在保障勞動者因年老、失業、患病、工傷、生育而減少或喪失勞動收入時,依法從國家和社會獲得經濟補償和物質幫助的社會保障制度。

跨年度預算平衡机制:指在财政預算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出預算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。跨年度預算平衡机制是对现行单一年度預算平衡机制的一种改进。

部門預算:指部門依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层預算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部門汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部門各项收支的综合财政计划。主要包括部門收入、基本支出和项目支出預算等内容。通俗地讲就是“一个部門、一本預算”。

调入资金:是指各级财政因平衡当年一般公共預算收支,而从基金结余和其他渠道调入的资金。

預算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份預算执行的收支缺口,以及根据預算平衡情况,在安排年初預算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

预备费:按照《中华人民共和国預算法》规定,各级政府預算应当按照本级政府預算支出额的1%至3%设置预备费,用于当年預算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

稅收返還:指1994年分稅制改革和2002年所得稅收入分享改革後,爲保證地方既得利益,對原屬于地方的收入劃爲中央收入部分,給予地方的補償。包括增值稅消費稅“兩稅返還”、所得稅基數返還、成品油價格和稅費改革稅收返還。

转移支付制度:是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服務能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为:中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收:增收是指預算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初預算安排的财政收入。

政府债务限额管理:根据預算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定,中央对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额,报同级人大常委会批准,并在批准的限额内举借和偿还债务。

或有債務:是指政府在未來不確定的某項事件發生時,才進行支出的債務。按目前統計口徑,或有債務是指政府負有擔保責任的債務和政府可能承擔一定救助責任的債務。

政府和社会资本合作(PPP)模式:是政府采用公開竞争方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服務项目的设计、建设、投资、融资、运营和维护等服務,通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报。政府部門负责基础设施及公共服務价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

自治州十四届人大五次会议秘书处     2016年1月25日印

2016年政府性基金預算草案目录

2016年政府性基金預算草案

2016年一般公共預算草案目录

2016年一般公共預算草案

2015年昌吉州国有资本经营預算执行情况

2016年昌吉州国有资本经营預算表

2015年昌吉州社会保险基金預算执行情况与2016年自治州社会保险基金預算的说明

2015年昌吉州社会保险基金預算执行情况与2016年自治州社会保险基金預算表

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